目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市市级机关公务用车服务中心预算安排情况说明

（一）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市市级机关公务用车服务中心部门预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、丽水市市级机关公务用车服务中心概况

（一）主要职能

根据中共丽水市委机构编制委员会办公室《关于印发丽水市机关事务服务中心所属丽水市机关公务用车服务中心等2家事业单位编制规定的通知》（丽编办〔2020〕34号），丽水市市级机关公务用车服务中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是：

1.承担市级机关公务用车“一张网”（平台）的建设、管理和公务车辆集中管理、维修保养、安全运行、实时监控、报废更新处置等工作。

2.承担市级机关机要通信用车、应急保障用车、调研用车、专项用车、远程用车等一般公务用车的统一调度、派遣服务、成本结算等服务保障工作，负责市级重大会议、重要公务活动的车辆保障工作。

3.承担权属纳入本中心车辆的GPS监管、签订委托管理协议、指导日常管理以及市本级公车平台上所有车辆GPS数据管理。

4.负责本中心驾驶员的管理教育、业务培训、检查考核和勤务保障。

（二）单位机构设置情况

丽水市市级机关公务用车服务中心(以下简称“车服中心”），是丽水市机关事务服务中心所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。车服中心设主任1名、副主任3名,下设办公室、调度科、车管科三个职能科室，车管科下设三个驾驶分队。

二、2022年丽水市市级机关公务用车服务中心预算安排情况说明

（一）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市市级机关公务用车服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收支总预算1655.56万元。

（二）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收入预算情况说明

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年收入预算1655.56万元，比上年执行数减少302.77万元，下降了15.5%，主要原因是根据厉行节约、政府“过紧日子”要求，车辆运行经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入1655.56万元，占100%。

（三）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年支出预算情况说明

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年支出预算1655.56万元，比上年执行数减少302.77万元，下降了15.5%，主要原因是根据厉行节约、政府“过紧日子”要求，车辆运行经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1629.76万元、社会保障和就业支出16.13万元、卫生健康支出9.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出839.79万元，50.7%；日常公用支出665.77万元，占40.2%；项目支出150万元，占9.1%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年财政拨款收支总预算1655.56万元。收入包括：一般公共预算1655.56万元；支出包括：一般公共服务支出1629.76万元、社会保障和就业支出16.13万元、卫生健康支出9.67万元。

关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算当年拨款1655.56万元，比上年执行数减少302.77万元，下降了15.5%，主要原因是根据厉行节约、政府“过紧日子”要求，车辆运行经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1629.76万元，占98.4%；社会保障和就业（类）支出16.13万元，占1%；卫生健康（类）支出9.67万元，占0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）150万元，主要用于更新公务用车。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1479.76万元，主要用于单位人员工资、社保及其它交通费用等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.85万元，主要用于单位人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.93万元，主要用于单位职工职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.36万元，主要用于单位职工失业保险的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.67万元，主要用于单位人员医疗保险的支出。

（六）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算基本支出1505.56万元，其中：

人员经费839.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费665.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数为140.37万元，比上年执行数增加3.45万元，增长2.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年未安排因公出国（境）费用，预算0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.37万元，主要用于与兄弟县（市）交流学习接待费用。与上年执行数送样增加了0.29万元，增加的主要原因为加强兄弟县（市）交流学习。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算140万元，比上年执行数增长2.3%。其中，公务用车购置支出140万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的7辆公务用车，比上年执行数增长2.3%，主要原因为购买的车辆车型、单价、数量不同，造成执行与预算存在偏差；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

丽水市市级机关公务用车服务中心是事业单位，无机关运行经费预算安排。

政府采购情况

2022年丽水市市级机关公务用车服务中心采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市市级机关公务用车服务中心共有车辆128辆，其中，机要通信用车及应急保障用车108辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车20辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市市级机关公务用车服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 一般行政管理事务：反应行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反应事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保险和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规享受离休人员待遇和医疗经费。

附件：2022年丽水市市级机关公务用车服务中心单位预算公开表.xls